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预算
- [ 索引号 ]
- 11500222747454350T/2026-00002
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 綦江区永城镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-25
- [ 发布日期 ]
- 2026-03-25
重庆市綦江区永城镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、信息调研、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守、公共资源交易等工作。
2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担人大、政协等工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、国有资产管理、内部审计、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导、招商引资、项目调度、重大项目管理，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担辖区内企业服务、商务流通、气象、供销、水电油气讯等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、医疗保障、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、生育服务、老龄事业发展、未成年人保护、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。
5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、辖区戒毒康复和禁种铲毒、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作，协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。
（二）单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2,147.85万元，其中：一般公共预算拨款2,087.43万元，政府性基金预算拨款60.42万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少547.39万元，主要是上年项目已完工、本年续建项目减少，上级专项补助资金减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数2,147.85万元，其中：一般公共服务支出894.43万元，科学技术支出6万元，文化旅游体育与传媒支出86.32万元，社会保障和就业支出371.18万元，卫生健康支出73.26万元，城乡社区支出233.64万元，农林水支出325.9万元，住房保障支出91.49万元，灾害防治及应急管理支出5.64万元，其他支出60万元。支出预算比2025年减少547.39万元，主要是基本支出增加170.88万元，项目支出减少718.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2,087.43万元，一般公共预算财政拨款支出2,087.43万元，比2025年减少607.69万元。其中：基本支出1,616.8万元，比2025年增加170.88万元，主要原因是本年度增加3人，人员职务职级发生变化，且人员经费、公用经费正常调整，主要用于保障重庆市綦江区永城镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出470.63万元，比2025年减少778.56万元，主要原因是上年项目已完工、本年续建项目减少，项目支出总额减少，主要用于乡村振兴、人居环境整治、农村公路养护、森林资源管护等重点工作。
2026年政府性基金预算收入60.42万元，政府性基金预算支出60.42万元，比2025年增加60.3万元，主要原因是本年度新增1个项目，主要用于綦江区永丰河永城河段综合治理工程健身步道建设和农村公路日常养护。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算24.8万元，比2025年减少3.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.3万元，比2025年减少1.65万元，主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待费支出预算；公务用车运行维护费22.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费255.46万元，比2025年增加23.75万元，主要原因是一是人员变动与政策性增资，在职人员调入、职务职级晋升、工资正常晋级晋档，社保、公积金缴费基数上调，导致人员相关公用经费同步增长；二是刚性支出上涨，水电费、邮电费、车辆运行维护费等物价与服务成本上升，日常运转保障需求提高，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费、电费等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.79万元：政府采购货物预算2.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.79万元：政府采购货物预算2.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款470.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李娅 联系方式：023－48489098
